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琅琊区人大常委会办公室2019年部门预算

日期:2019-02-17   作者:崔少银  来源:琅琊人大   阅读次数:  字体:[] [] []

琅琊区人大常委会办公室2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192月

 

  

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.琅琊区人大常委会办公室2019年财政拨款收支总表

2.琅琊区人大常委会办公室2019年一般公共预算支出表

3.琅琊区人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出表

4.琅琊区人大常委会办公室2019年政府性基金预算支出表

5.琅琊区人大常委会办公室2019年国有资本经营预算支出表

6.琅琊区人大常委会办公室2019年收支总表

7.琅琊区人大常委会办公室2019年收入总表

8.琅琊区人大常委会办公室2019年支出总表

9.琅琊区人大常委会办公室2019年政府采购支出表

10.琅琊区人大常委会办公室2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的会务工作;

(二)根据区人大常委会主任会议的决定和安排,联络协调机关各部门的工作;督办常委会领导交办的重要事项;

(三)负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作;

(四)组织常委会组成人员及代表调研、执法、视察等活动,办理区人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访;

(五)负责区人大常委会机关人事管理、宣传、培训、政治思想教育、目标管理考核和组织建设工作;负责机关离退休人员的服务管理工作;

(六)负责区人大常委会机关安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作;

(七)负责机关日常公务接洽,接待市内外来宾;

(八)负责办理区人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,琅琊区人大常委会办公室2019年度部门预算包括本级预算,纳入琅琊区人大常委会办公室2019年度部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

琅琊区人大常委会办公室本级

行政单位

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和党的十九大精神,围绕区委决策部署,实施正确监督、有效监督,支持和保障代表依法履职,着力把区人大及其常委会建设成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关、同人民群众保持密切联系的代表机关,以优异成绩迎接新中国成立70周年。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

 

                                                                           部门公开表1

琅琊区人大常委会办公室2019年财政拨款收支总表

单位:万元

                

   

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、上年结转

一、一般公共服务支出

273.05

273.05

    政府性基金预算拨款

二、外交支出

二、本年收入

404.75

三、国防支出

(一)、一般公共预算拨款

404.75

四、公共安全支出

  经常收入预算拨款

五、教育支出

国库管理非税收入

六、科学技术支出

(二)、政府性基金预算拨款

七、文化旅游体育与传媒支出

(三)、国有资本经营预算拨款

八、社会保障和就业支出

61.21

61.21

 

 

九、卫生健康支出

33.71

33.71

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

36.78

36.78

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

404.75

本年支出小计

404.75

404.75

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

琅琊区人大常委会办公室2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

273.05

273.05

 20101

 人大事务

273.05

273.05

  2010101

  行政运行

202.21

202.21

2010104

  人大会议

29

 

29

2010106

  人大监督

10

 

10

2010107

  人大代表履职能力提升

10.84

 

10.84

2010108

   代表工作

21

 

21

208

  社会保障和就业支出

61.21

61.21

 

20805

  行政事业单位离退休

61.21

61.21

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

61.21

61.21

210

  卫生健康支出

33.71

33.71

21011

  行政事业单位医疗

33.71

33.71

2101101

   行政单位医疗

33.71

33.71

221

  住房保障支出

36.78

36.78

22102

  住房改革支出

36.78

36.78

2210201

  住房公积金

29.42

29.42

2210202

提租补贴

7.36

7.36

合计

404.75

333.91

70.84

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

琅琊区人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

经济科目款编码

经济科目款名称

小计(基本支出)

人员经费

小计(定额公用支出)

301

工资福利支出

226.35

226.35

 

30101

  基本工资

76.11

76.11

 

30102

  津贴补贴

41.62

41.62

 

30103

奖金

6.34

6.34

 

30106

伙食补助

5.39

5.39

 

30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

24.81

24.81

 

30110

   职工基本医疗保险缴费

33.71

33.71

 

30112

  其他社保保障缴费

1.59

1.59

 

30113

  住房公积金

29.42

29.42

 

30199

其他工资福利支出

7.36

7.36

 

302

商品和服务支出

56.97

 

56.97

 30201

    办公费

9

 

9

 30202

    印刷费

5

 

5

 30207

    邮电费

1

 

1

 30211

    差旅费

3

 

3

 30213

    维修(护)费

2

 

2

 30215

    会议费

3

 

3

 30216

    培训费

5

 

5

 30217

    公务接待费

0.73

 

0.73

 30226

    劳务费

2

 

2

 30228

   工会经费

4

 

4

 30229

   福利费

0.07

 

0.07

 30239

   其他交通费用

22

 

22

 30299

  其他商品和服务支出

0.17

 

0.17

303

对个个和家庭的补助支出

50.59

50.59

 

30301

   离休费

27.88

27.88

 

30302

   退休费

8.52

8.52

 

30309

  奖励金

0.16

0.16

 

30399

其他对个人和家庭补助

14.03

14.03

 

合计

333.91

276.94

56.97

 

 

部门公开表4

 

琅琊区人大常委会办公室2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

合计

注:琅琊区人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

琅琊区人大常委会办公室2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

合计

注:琅琊区人大常委会办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

琅琊区人大常委会办公室2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

404.75

一、一般公共服务支出

273.05

 

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

四、公共安全支出

三、国有资本经营预算拨款  

五、教育支出

 

六、科学技术支出

四、纳入专户管理的政府非税收入

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

61.21

五、其他收入

 

九、卫生健康支出

33.71

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

十九、住房保障支出

36.78

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

404.75

本年支出合计

404.75

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

404.75

支出总计

404.75

 


琅琊区人大常委会办公室2019年收入预算总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

273.05

273.05

 20101

 人大事务

273.05

273.05

  2010101

  行政运行

202.21

202.21

2010104

  人大会议

29

29

2010106

  人大监督

10

10

2010107

  人大代表履职能力提升

10.84

10.84

2010108

   代表工作

21

21

208

  社会保障和就业支出

61.21

 

61.21

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

61.21

 

61.21

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

61.21

 

61.21

 

 

 

 

210

  卫生健康支出

33.71

 

33.71

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

33.71

 

33.71

 

 

 

 

2101101

   行政单位医疗

33.71

 

33.71

 

 

 

 

221

  住房保障支出

36.78

 

36.78

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

36.78

36.78

2210201

  住房公积金

29.42

 

29.42

 

 

 

 

2210202

提租补贴

7.36

 

7.36

 

 

 

 

合计

404.75

404.75

部门公开表7


部门公开表8

 

琅琊区人大常委会办公室2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

273.05

273.05

 20101

 人大事务

273.05

273.05

2010101

  行政运行

202.21

202.21

2010104

  人大会议

29

 

29

2010106

  人大监督

10

 

10

2010107

  人大代表履职能力提升

10.84

 

10.84

2010108

   代表工作

21

 

21

208

  社会保障和就业支出

61.21

61.21

 

20805

  行政事业单位离退休

61.21

61.21

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

61.21

61.21

 

210

  卫生健康支出

33.71

33.71

 

21011

  行政事业单位医疗

33.71

33.71

 

2101101

   行政单位医疗

33.71

33.71

 

221

  住房保障支出

36.78

36.78

 

22102

  住房改革支出

36.78

36.78

 

2210201

  住房公积金

29.42

29.42

 

2210202

提租补贴

7.36

7.36

 

合计

404.75

333.91

70.84

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

琅琊区人大常委会办公室2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

1

1

会议用包购置

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

琅琊区人大常委会办公室2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:琅琊区人大常委会办公室没有政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

琅琊区人大常委会办公室2019年财政拨款收支预算404.75万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款404.75万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入404.75万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出273.05万元,占67.46%;社会保障和就业支出61.21万元,占15.12%;卫生健康支出33.71万元,占8.32%;住房保障支出36.78万元,占9.1%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

琅琊区人大常委会办公室2019年一般公共预算拨款404.75万元,比2018年预算拨款增加4.81万元,增长1.2%,主要原因:人员调入及政策性调资等因素增加预算拨款。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出273.05万元,占67.46%;社会保障和就业支出61.21万元,占15.12%;卫生健康支出33.71万元,占8.32%;住房保障支出36.78万元,占9.1%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算202.21万元,比2018年预算减少14.03万元,下降6.48%,下降原因主要是对个人和家庭的补助支出减少。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2019年预算29万元,比2018年预算减少3万元,下降9.38%,下降原因主要是优化支出结构,减少会议费支出。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)2019年预算10万元,比2018年预算减少4万元,下降28.57%,下降原因主要是优化支出结构,减少人大监督支出。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2019年预算10.84万元,比2018年预算增加4万元,增加58.48%,增加原因主要是根据征求意见情况,2019年将进一步加强人大代表培训力度,提升履职能力,增加代表培训支出。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2019年预算21万元,比2018年预算增加11万元,增加110%,增加原因主要是优化支出结构,进一步加强代表工作,更好发辉代表主体作用,相应增加代表工作支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算61.21万元,比2018年预算增加8.2万元,增长15.47%,增长原因主要是离休人员政策性调整离休费及护理费等增加支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算33.71万元,比2018年预算增加0.91万元,增长2.84%,增长原因主要是调入人员及政策性调资增加医疗保险缴存基数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算36.78万元,比2018年预算增加9.37万元,增长35.97%,增长原因主要是调入人员、政策性调资以及根据区住房公积金《关于调整2018年度住房公积金最高和最低缴存额的通知》精神,增加住房公积金缴存金额。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

琅琊区人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出333.91万元,其中:

工资福利支出226.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出56.97万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助50.6万元,主要包括:离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

琅琊区人大常委会办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

琅琊区人大常委会办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,琅琊区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。琅琊区人大常委会办公室2019年收支总预算404.75万元,收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

琅琊区人大常委会办公室2019年收入预算404.75万元,其中:一般公共预算拨款收入404.75万元,占100%,比2018年预算增加4.81万元,增长1.2%,主要原因:人员调入及政策性调资等因素增加财政拨款;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2018年预算持平;财政专户管理非税收入0万元,占0%,与2018年预算持平;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,与2018年预算持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

琅琊区人大常委会办公室2019年支出预算404.75万元,比2018年预算增加4.81万元,增长1.2%,主要原因:人员调入及政策性调资等因素。其中,基本支出333.91万元,占82.5%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“无”项目。

(1)项目概述。无

(2)立项依据。无

(3)起止时间。无

(4)项目内容。无

(5)年度预算安排。无

(6)绩效目标和指标。无

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

主管部门

实施单位

项目类别

 

项目属性

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 年度资金总额:

     其中:财政拨款

       其中:财政拨款

           其他资金

            其他资金




中期目标(20××年20××+n年)

年度目标


 目标1
 目标2
 目标3
 ……


 目标1
 目标2
 目标3
 ……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1

数量指标

 指标1

 指标2

 指标2

 ……

 

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质量指标

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质量指标

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时效指标

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时效指标

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成本指标

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经济效益
指标

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经济效益
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社会效益
指标

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社会效益
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生态效益
指标

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生态效益
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可持续影响
指标

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可持续影响
指标

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满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

服务对象
满意度指标

 指标1

 指标2

 指标2

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注:琅琊区人大常委会办公室无经区财政局批复绩效目标的项目,故上表无数据。

(二)机关运行经费。

琅琊区人大常委会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算56.97万元,比2018年增加4.18万元,增长7.92%,增长主要原因是人员调入,公用经费相应增加。

(三)政府采购情况。

琅琊区人大常委会办公室2019年各单位政府采购预算总额1万元。其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

琅琊区人大常委会办公室共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

琅琊区人大常委会办公室无经区财政局批复绩效目标的项目,故未设置绩效目标。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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